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VPSA項(xiàng)目投用     拍攝：鄭曉雨

近日，按照集團(tuán)“作風(fēng)能力提升年”活動(dòng)部署，海灣索爾維各部門負(fù)責(zé)人走上講臺(tái)，對(duì)照全面預(yù)算管理目標(biāo)任務(wù)，用大量數(shù)據(jù)和圖表，展示工作成果、分享交流經(jīng)驗(yàn)。盡管有些部門節(jié)省空間不大，但為了達(dá)到節(jié)約的目標(biāo)，哪怕是幾百元也想方設(shè)法進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。目前全面預(yù)算管理已經(jīng)深入人心，效果開始顯現(xiàn)。

今年以來，面對(duì)疫情突發(fā)、原材料上漲帶來的嚴(yán)峻考驗(yàn)，企業(yè)向管理要效益，形成以全面預(yù)算管理為主導(dǎo)，全體黨員干部員工人人擔(dān)指標(biāo)、天天算著干的競(jìng)賽機(jī)制，圓滿完成1-4月份各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。其中，利潤總額同比增長超過30%。

一、鎖定利潤，緊跟市場(chǎng)變化一單一算

今年以來，海灣索爾維主要原材料純堿、煤始終保持上漲態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重?cái)D壓企業(yè)的利潤空間。一旦產(chǎn)品定價(jià)滯后，就極有可能導(dǎo)致利潤大幅下降，甚至虧損。

為了確保盈利，企業(yè)提出鎖定利潤的定價(jià)方式，將年度目標(biāo)利潤額進(jìn)行層層分解，最終落實(shí)到每一個(gè)訂單。市場(chǎng)部經(jīng)理助理鄭淇嘉介紹說，今年以來，在每一份合同審批后面，我們都會(huì)附一張?jiān)敿?xì)的成本核算表，實(shí)施一單一算，提前鎖定利潤額。

澳砂卸運(yùn)        拍攝：李勇

每到周一早晨，上班時(shí)間剛剛到，海灣索爾維一樓會(huì)議室便熱鬧起來。市場(chǎng)部周例會(huì)雷打不動(dòng)、如期召開。會(huì)議主題很明確，就是圍繞訂單，針對(duì)市場(chǎng)供需變化，組織采購、物流、銷售相關(guān)負(fù)責(zé)人，預(yù)測(cè)分析原材料價(jià)格走勢(shì)，研究制定對(duì)策，分解落實(shí)新的工作目標(biāo)任務(wù)。

會(huì)議結(jié)束后，鄭淇嘉會(huì)根據(jù)當(dāng)日原材料價(jià)格，第一時(shí)間在白板上算出訂單單價(jià)，為商談新合同定價(jià)提供精準(zhǔn)的參考依據(jù)。除了周一例會(huì)，平時(shí)只要原材料價(jià)格發(fā)生變化，市場(chǎng)部便會(huì)立即召開會(huì)議溝通研究，進(jìn)行逐單核算。

鎖定利潤最終還是要通過銷售才能變現(xiàn)。圍繞年度銷售收入預(yù)算目標(biāo)，在做好目標(biāo)任務(wù)層層分解的基礎(chǔ)上，形成倒逼考核機(jī)制。銷售人員按產(chǎn)品特性、客戶需求，結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，精準(zhǔn)推廣到特定的客戶，同時(shí)收集市場(chǎng)反饋信息，及時(shí)做出策略調(diào)整。企業(yè)1-4月份產(chǎn)銷率實(shí)現(xiàn)100%，開發(fā)新客戶7家。

二、精打細(xì)算，產(chǎn)供銷全鏈條協(xié)同

又到月底，筆者看到市場(chǎng)部副部長李勇正在一邊盯著SAP系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)，一邊撥動(dòng)著手中計(jì)算器核查預(yù)算完成情況，邊算邊思考著下一步挖潛的重點(diǎn)和難點(diǎn)。無獨(dú)有偶，像李勇這樣圍繞預(yù)算目標(biāo)“算著干”的狀態(tài)，在企業(yè)每個(gè)部門已是常態(tài)。

生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控。實(shí)施全面預(yù)算管理以來，海灣索爾維圍繞利潤指標(biāo)，對(duì)產(chǎn)供銷實(shí)施全鏈條協(xié)同管控。其中，生產(chǎn)部門擔(dān)負(fù)各類消耗指標(biāo)；維修部門擔(dān)負(fù)維修費(fèi)用指標(biāo)；涉及勞務(wù)支出的部門擔(dān)負(fù)勞務(wù)費(fèi)指標(biāo)。部門內(nèi)部層層壓實(shí)責(zé)任，部門間加強(qiáng)協(xié)同配合，最終實(shí)現(xiàn)1+1>2的價(jià)值創(chuàng)造。

市勞動(dòng)模范、維修班長王德博在進(jìn)行設(shè)備巡檢   拍攝：姜仕曉

該花的錢要花，不該花的錢花一分都是浪費(fèi)。采購?fù)锪鞑块T及時(shí)溝通配合，在備足安全庫存的前提下，調(diào)整每天純堿采購量，保證當(dāng)天使用量，盡量減少二次倒運(yùn)費(fèi)用；生產(chǎn)部門在確保質(zhì)量合格穩(wěn)定的前提下，盡量減少澳砂用量，并通過開展頭腦風(fēng)暴共同商討余熱利用途徑，減少液體化料蒸汽消耗。

今年年初，集團(tuán)推行SAP PM設(shè)備管理模塊應(yīng)用。海灣索爾維積極跟進(jìn)，經(jīng)過為期2個(gè)多月的努力，目前已經(jīng)完成對(duì)全廠所有設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入，累計(jì)輸入1000余條設(shè)備信息。

生產(chǎn)部部長助理鄭曉雨對(duì)SAP PM設(shè)備管理模塊應(yīng)用之后帶來的改變?nèi)鐢?shù)家珍。他介紹說，SAP PM模塊的功能真是很強(qiáng)大，通過對(duì)不同設(shè)備實(shí)施日常性維修、預(yù)防性維修、計(jì)劃外維修分類管理，達(dá)到了方便查找歷史維修記錄、工單統(tǒng)計(jì)和分類，優(yōu)化工作流程、提高工作效率、減少緊急加班工作的目的。設(shè)備人員的理念發(fā)生很大的改變，預(yù)防性維修理念得到鞏固和加強(qiáng)。

依托SAP PM平臺(tái)，生產(chǎn)運(yùn)行部在保證平穩(wěn)生產(chǎn)的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)全面預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，設(shè)備維修、委外維修支出大幅降低。1-4月，企業(yè)維修費(fèi)預(yù)算總額為166萬元，實(shí)際支出139萬元，比預(yù)算降低16.27%。

三、加強(qiáng)安全管控，筑牢疫情防線

春節(jié)假期結(jié)束的第一個(gè)工作日，企業(yè)HSE部便組織全體員工開展安全培訓(xùn)，由主要負(fù)責(zé)人講授復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全第一課，列舉親身經(jīng)歷過的事故案例進(jìn)行警示教育，講解企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)有害因素及防范措施，督促員工繃緊安全生產(chǎn)弦，鞭策大家盡快從節(jié)日的快樂氣氛轉(zhuǎn)入緊張有序的生產(chǎn)工作，為新一年的安全生產(chǎn)工作奠定基礎(chǔ)。

企業(yè)各部門積極行動(dòng)，落實(shí)各項(xiàng)安全環(huán)保措施。通過劃定責(zé)任區(qū)，開展臨時(shí)用電、廠內(nèi)運(yùn)輸車輛等專項(xiàng)安全檢查，組織應(yīng)急預(yù)案演練，制作安全作業(yè)周知卡，一線員工講安全課等多種方式，落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保零事故，企業(yè)整體生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定有序。

近期，企業(yè)HSE部對(duì)制度進(jìn)行梳理并修訂，進(jìn)一步壓實(shí)安全環(huán)保責(zé)任，強(qiáng)化一線人員的安全環(huán)保意識(shí)。HSE部負(fù)責(zé)人尚明超說，安全環(huán)保工作是全員參與的工作，只有員工思想認(rèn)同，安全環(huán)保基礎(chǔ)得到夯實(shí)，才能從根本杜絕“兩張皮”現(xiàn)象。

組織開展核酸檢測(cè)     拍攝：岳文棟

“大家保持一米以上間隔，排好隊(duì)伍、不要聚集”。在高新區(qū)組織的全員核酸檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，企業(yè)綜合管理部的姜仕曉、謝昊作為志愿者，協(xié)助完成科海路檢測(cè)點(diǎn)1100余人的核酸檢測(cè)工作。姜仕曉表示，作為一名黨員、一名退役軍人，就應(yīng)該沖在防疫第一線，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

面對(duì)復(fù)雜多變的疫情，海灣索爾維多次召開專題會(huì)議，研究部署疫情防控工作，疫情初期第一時(shí)間開展人員排查并嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)各項(xiàng)部署要求。面對(duì)20余名員工居家隔離不能到崗的情況，企業(yè)疫情防控小組及時(shí)做出調(diào)整，縮減生產(chǎn)班次及人員，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。

企業(yè)疫情檢測(cè)點(diǎn)對(duì)外來運(yùn)輸車輛嚴(yán)把入門關(guān)，測(cè)溫、健康碼出示、登記、消殺每個(gè)環(huán)節(jié)必不可少，對(duì)外省及重點(diǎn)車輛實(shí)行全程“零接觸”管理。3月份克服重重困難，完成5.43萬噸澳砂接卸工作。面對(duì)種種不利因素，各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，創(chuàng)造接卸澳砂最快“紀(jì)錄”，為生產(chǎn)經(jīng)營有序運(yùn)行提供有力保障。

踔厲奮發(fā)，篤行不怠。海灣索爾維將繼續(xù)團(tuán)結(jié)一致、上下一心，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開。